原標(biāo)題：臨沂交警打造內(nèi)控監(jiān)管平臺(tái)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理

來(lái)源：山東法制報(bào)

臨沂市公安局交警支隊(duì)針對(duì)財(cái)務(wù)管理中的“常見(jiàn)病”“多發(fā)病”，直對(duì)問(wèn)題、直面難點(diǎn)、直觸“痛點(diǎn)”，按照“公開(kāi)透明、優(yōu)化流程、嚴(yán)把審批無(wú)縫監(jiān)管”的原則，自主研發(fā)了“內(nèi)控監(jiān)管平臺(tái)”，對(duì)財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)早判早知、未病先防，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的事前防范、事中控制和事后糾正，有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。自2021年11月份平臺(tái)開(kāi)通使用以來(lái)，先后下發(fā)監(jiān)管指令 609個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題412個(gè)，減少開(kāi)支35 項(xiàng)，壓縮開(kāi)支64 項(xiàng)，節(jié)約經(jīng)費(fèi) 610余萬(wàn)元。

正視問(wèn)題、智慧賦能構(gòu)建內(nèi)控管理“防護(hù)網(wǎng)”

立足實(shí)際，做到因事為制。臨沂交警支隊(duì)23個(gè)市級(jí)財(cái)政預(yù)算單位分散在6區(qū)9縣，各單位財(cái)務(wù)管理高度分散、相對(duì)獨(dú)立，監(jiān)管難度大。支隊(duì)自主研發(fā)“臨沂交警內(nèi)控監(jiān)管平臺(tái)”，強(qiáng)化交警部門(mén)內(nèi)控監(jiān)管工作，打造因地制宜、公開(kāi)透明、全程監(jiān)管、便捷高效的財(cái)務(wù)管理模式。

搭建平臺(tái)，構(gòu)建智慧大腦。平臺(tái)有“監(jiān)督”和“內(nèi)控”兩大職能：監(jiān)督，是指所有的經(jīng)費(fèi)支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、“三公”經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)、實(shí)施、核銷均通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)督、 審核；內(nèi)控，是采取“智能+人工”相結(jié)合的方式，系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)據(jù)分析模塊，對(duì)審批流程、權(quán)限不合規(guī)的，實(shí)時(shí)發(fā)出預(yù)警監(jiān)管信息。同時(shí)，由專職工作人員對(duì)問(wèn)題高發(fā)、易發(fā)的環(huán)節(jié)進(jìn)行人工巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警各類問(wèn)題。

監(jiān)管前置，化解內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。徹底轉(zhuǎn)變工作機(jī)制，把財(cái)務(wù)管理由事后檢查變成事前監(jiān)管，利用平臺(tái)開(kāi)展審批監(jiān)管、流程監(jiān)管。平臺(tái)共設(shè)有38 個(gè)自動(dòng)流轉(zhuǎn)的流程，所有開(kāi)支項(xiàng)目均需通過(guò)平臺(tái)根據(jù)相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審核，真正做到了監(jiān)管前置、層層把關(guān)、逐級(jí)審核。

公開(kāi)透明、精益求精打造內(nèi)控監(jiān)管“千里眼”

立足一個(gè)“細(xì)”字，管好每一分錢。根據(jù)項(xiàng)目支出流程和類別，將平臺(tái)細(xì)化為10個(gè)板塊，可以全面、直觀、實(shí)時(shí)反映單位所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本情況和工作進(jìn)度，讓違規(guī)開(kāi)支“無(wú)所遁形”。

注重一個(gè)“嚴(yán)”字，把好每一環(huán)節(jié)。嚴(yán)格規(guī)范開(kāi)支流程，所有開(kāi)支必須通過(guò)平臺(tái)在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，由平臺(tái)自動(dòng)引導(dǎo)按照程序依次進(jìn)行，按照崗位不相容制度和層級(jí)隸屬關(guān)系確定審批權(quán)限，相關(guān)責(zé)任人審批后自動(dòng)生成電子化簽名與印章，做到了全程可查、全程可控、全程可溯，極大提高了辦事效率。

把握一個(gè)“準(zhǔn)”字，關(guān)注每一重點(diǎn)。對(duì)政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、食堂管理等財(cái)務(wù)管理方面的重點(diǎn)問(wèn)題，平臺(tái)設(shè)置預(yù)決算和支出監(jiān)督崗、政府采購(gòu)監(jiān)督崗、合同管理監(jiān)督崗、資產(chǎn)管理監(jiān)督崗、公車管理監(jiān)督崗及綜合管理崗，專人專管，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題做到第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間指令、第一時(shí)間處置。

強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善機(jī)制念好內(nèi)控管理“緊箍咒”

高點(diǎn)定位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為確保平臺(tái)高效運(yùn)作，增強(qiáng)平臺(tái)運(yùn)用權(quán)威性，支隊(duì)成立內(nèi)部控制監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)全市公安交警系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，確保內(nèi)控平臺(tái)運(yùn)行真正落地生效。

實(shí)體運(yùn)行，實(shí)行常態(tài)管控。成立了內(nèi)部控制監(jiān)管中心，設(shè)立實(shí)時(shí)監(jiān)控大屏和 12個(gè)工作臺(tái)位。安排一名民警、聘請(qǐng)一名地方國(guó)企退休財(cái)務(wù)總監(jiān)，作為平臺(tái)監(jiān)管中心的負(fù)責(zé)人，招錄6名財(cái)會(huì)專業(yè)的大學(xué)生，具體負(fù)責(zé)平臺(tái)的日常工作，進(jìn)一步提升了專業(yè)化水平。

建章立制，嚴(yán)格落實(shí)剛性約束。實(shí)行預(yù)警機(jī)制，做到一事一預(yù)警，抓實(shí)問(wèn)題提前防范，早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正；實(shí)行通報(bào)機(jī)制，做到及時(shí)向各科室、大隊(duì)下發(fā)問(wèn)題通報(bào)，強(qiáng)化問(wèn)題整改，排查消除隱患；實(shí)行督辦機(jī)制，做到進(jìn)一步壓實(shí)單位主體責(zé)任，強(qiáng)力推動(dòng)整改；實(shí)行約談機(jī)制，做到針對(duì)責(zé)任單位系統(tǒng)性、苗頭性、風(fēng)險(xiǎn)性或整改不力等問(wèn)題，約談單位主要負(fù)責(zé)人，發(fā)揮平臺(tái)“經(jīng)濟(jì)體檢”和“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”的作用。【朱曉 安峰】

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