原標(biāo)題：關(guān)于青島市二○二三年預(yù)算執(zhí)行情況和二○二四年預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

來(lái)源：青島日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：關(guān)于青島市二○二三年預(yù)算執(zhí)行情況和二○二四年預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

來(lái)源：青島日?qǐng)?bào)

青島市財(cái)政局局長(zhǎng) 鞠立果

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全市一般公共預(yù)算收入完成1337.8億元，增長(zhǎng)5.1％。分項(xiàng)目看，稅收收入完成1006.04億元，增長(zhǎng)14.2％；非稅收入完成331.76億元，下降15.4％。分級(jí)次看，市級(jí)完成106.55億元，區(qū)市級(jí)完成1231.25億元。

2023年，全市一般公共預(yù)算支出完成1718.95億元，增長(zhǎng)1.3％。其中，市級(jí)完成534.97億元，區(qū)市級(jí)完成1183.98億元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全市政府性基金預(yù)算收入完成530.83億元，下降40.8％。其中，市級(jí)完成168.53億元，區(qū)市級(jí)完成362.3億元。

2023年，全市政府性基金預(yù)算支出完成982.36億元，下降26.2％。其中，市級(jí)完成206.03億元，區(qū)市級(jí)完成776.33億元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成20.15億元。其中，市級(jí)完成9.95億元，區(qū)市級(jí)完成10.2億元。

2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成12.16億元。其中，市級(jí)完成5.77億元，區(qū)市級(jí)完成6.39億元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成527.1億元，同口徑增長(zhǎng)9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成463.66億元，同口徑增長(zhǎng)6.5%。截至2023年末，基金累計(jì)結(jié)余619.71億元。

2023年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成477.03億元，同口徑增長(zhǎng)10.7%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成415.74億元，同口徑增長(zhǎng)6.5%。截至2023年末，基金累計(jì)結(jié)余503.35億元。

（五）市級(jí)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金匯總執(zhí)行情況

匯總以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，2023年當(dāng)年預(yù)算安排的專項(xiàng)資金項(xiàng)目共計(jì)支出464.88億元，其中，一般公共預(yù)算356.66億元，政府性基金預(yù)算102.15億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算6.07億元。

1.支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金支出95.61億元；

2.支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金支出168.95億元；

3.支持城鄉(xiāng)發(fā)展資金支出200.32億元。

（六）市對(duì)區(qū)市轉(zhuǎn)移支付情況

2023年，市對(duì)區(qū)市的轉(zhuǎn)移支付共計(jì)293.96億元。其中，一般公共預(yù)算226.94億元，政府性基金預(yù)算66.52億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.5億元。

（七）政府債務(wù)情況

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部下達(dá)我市2023年新增地方政府債務(wù)限額556億元，其中，一般債務(wù)限額57億元，專項(xiàng)債務(wù)限額499億元。2023年末，全市政府債務(wù)限額為3650.95億元。截至2023年末，全市政府債務(wù)余額共計(jì)3620.01億元，控制在財(cái)政部核定的政府債務(wù)限額之內(nèi)。

（八）落實(shí)市人大預(yù)算審查決議情況

2023年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行市十七屆人大二次會(huì)議及市人大常委會(huì)有關(guān)會(huì)議決議，扎實(shí)推進(jìn)積極財(cái)政政策落實(shí)，加力提效做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展、保民生、抓改革各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

一是突出精準(zhǔn)調(diào)控，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。精準(zhǔn)落實(shí)稅費(fèi)支持政策，推動(dòng)專項(xiàng)債券早發(fā)快用，推出穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“政策包”，加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

二是優(yōu)化政策供給，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力。支持綠色低碳發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興。深化運(yùn)用多元化籌資模式，支持城市更新建設(shè)。

三是加大投入力度，全力保障和改善民生。始終把民生放在財(cái)政保障的優(yōu)先位置，全市民生支出1286.27億元，占一般公共預(yù)算支出的74.8％，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，為落實(shí)各項(xiàng)民生政策、支持辦好民生實(shí)事提供有力保障。

四是強(qiáng)化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理效能。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、預(yù)算績(jī)效管理改革和財(cái)政資金股權(quán)投資改革。加大先行先試政策爭(zhēng)取力度。完善財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

二、2024年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算安排草案

2024年全市一般公共預(yù)算收入按照增長(zhǎng)5％左右安排，收入預(yù)期目標(biāo)為1405億元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和一般債券收入等，收入總計(jì)2126.76億元。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)1990.61億元，加上上解上級(jí)支出和一般債券還本支出等，支出總計(jì)2126.76億元。收支平衡。

2024年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為102.73億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、區(qū)市上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和一般債券收入等，收入總計(jì)1026.65億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)605.22億元，加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助區(qū)市支出和一般債券還本支出等，支出總計(jì)1026.65億元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算安排草案

2024年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)719.63億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和專項(xiàng)債券收入等，收入總計(jì)1113.29億元。全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)1029.01億元，加上專項(xiàng)債券還本支出等，支出總計(jì)1113.29億元。收支平衡。

2024年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)230.2億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和專項(xiàng)債券收入等，收入總計(jì)509.18億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)225.75億元，加上專項(xiàng)債券還本支出、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸區(qū)市支出等，支出總計(jì)509.18億元。收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案

2024年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)16.05億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，收入總計(jì)17.4億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)11.8億元，加上調(diào)出資金后，支出總計(jì)17.4億元。收支平衡。

2024年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)14.07億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，收入總計(jì)14.6億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)9.22億元，加上補(bǔ)助區(qū)市支出和調(diào)出資金后，支出總計(jì)14.6億元。收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案

2024年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)549.65億元，加上上年滾存結(jié)余，可供安排的資金預(yù)計(jì)1158.01億元。當(dāng)年支出預(yù)計(jì)485.67億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)672.34億元。

2024年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)494.04億元，加上上年滾存結(jié)余，可供安排的資金預(yù)計(jì)986.04億元。當(dāng)年支出預(yù)計(jì)434.8億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)551.24億元。

（五）政府債務(wù)情況

財(cái)政部提前下達(dá)我市2024年新增政府債務(wù)限額317億元，其中，一般債務(wù)限額39億元，專項(xiàng)債務(wù)限額278億元。

（六）市級(jí)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金匯總安排情況

匯總以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，2024年市級(jí)當(dāng)年預(yù)算安排的專項(xiàng)資金共計(jì)477.26億元，其中，一般公共預(yù)算安排417.35億元，政府性基金預(yù)算安排50.76億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排9.15億元。

1.支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金安排119.08億元；

2.支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金安排156.66億元；

3.支持城鄉(xiāng)發(fā)展資金安排201.52億元。

三、切實(shí)做好2024年財(cái)政工作

2024年，將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，以新氣象新作為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。

一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，在加強(qiáng)財(cái)政收支管理上拿出更大力度。

二是堅(jiān)持綜合施策，在支持高質(zhì)量發(fā)展上展現(xiàn)更大作為。

三是堅(jiān)持人民至上，在持續(xù)增進(jìn)民生福祉上取得更大成效。

四是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，在深化財(cái)稅體制改革上邁出更大步伐。

五是堅(jiān)持底線思維，在防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)上扛牢更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。

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